一、基本职能及主要工作。

1、主要职能：执行基层政府一般公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，着力改善农村生产生活条件。

2、主要工作：一是培育农村产业。全乡累计发展核桃8000余亩，发展烤烟180余亩，新建一个农村产业园；二是积极完善农村基础设施建设全面实施民生工程，加大农村道路建设力度，全面改善农村公路通行状况；三是全面推动精准扶贫脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠民政策。

二、部门概况。

我乡一般预算财政拨款（补助）开支人数25人，其中行政编制16人，事业编制9人；年末实际在职16人，到村任职大学生村官1人。

三、2016年收支决算总体情况。

2016年本单位收入决算总额为438.98万元，其中：上年结转收入53.47万元，当年财政拨款收入 385.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入决算总额较2015年增加47.77万元。

2016年本单位支出决算总额为 325.96万元，其中：一般公共服务支出118.04万元，国防支出 0.4万元，文化与传媒支出0.96万元，社会保障和就业 10.83 万元，医疗卫生与计划生育支出8.4万元，农林水支出177.83万元，住房保障支出9.5万元等（按z01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余113.02万元。支出决算总额较2015年增加11.78万元。

收入总额及支出总额增加（减少）的主要原因是：年末因政策性调资追加指标较大而未实现支出。

四、财政拨款支出决算情况。

2016年财政拨款支出共计325.96万元。其中，基本支出277.26万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出48.7万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分类分别列示）：

（一）、一般公共服务支出118.4万元，主要用于一般公共服务行政运行及服务支出；

（二）、国防支出 0.4万元，主要用于征兵工作经费；

（三）、文化体育与传媒支出0.96万元，主要用于农村文体育活动经费；

（四）、社会保障与就业支出10.83万元，主要用于各级干部职工社会保障缴费；

（五）、医疗卫生与计划生育支出8.4万元，主要用于计生行政运行及村计生专干生活补助；

（六）、农林水支出177.83万元，主要用于农林水部门行政运行经费及村级组织运转经费。

（七）、住房保障支出9.5万元，主要用于干部缴纳住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 325.96 万元，占本年支出合计的 100 ％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加 47.77 万元，增长12.2％。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出325.96万元，主要用于以下方面：

（一）、一般公共服务支出118.4万元，占36.3%，主要用于一般公共服务行政运行及服务支出；

（二）、国防支出 0.4万元，占0.01%主要用于征兵工作经费；

（三）、文化体育与传媒支出0.96万元，占0.03%，主要用于农村文体育活动经费；

（四）、社会保障与就业支出10.83万元，占0.33%，主要用于各级干部职工社会保障缴费；

（五）、医疗卫生与计划生育支出8.4万元，占0.26%，主要用于计生行政运行及村计生专干生活补助；

（六）、农林水支出177.83万元，占54.55%，主要用于农林水部门行政运行经费及村级组织运转经费。

（七）、住房保障支出9.5万元，占0.29%，主要用于干部缴纳住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般预算财政拨款基本支出227.26万元，其中：

人员经费189.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资………………

公用经费87.96万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费 ………………   

七、财政拨款“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款支出10.9 万元。较2015年减少12.1 %。主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费用减少。

（一）公务接待费

2016年公务接待费9.4万元。公务接待212批次，共计   1450人。主要用于上级各部门公务接待及本乡公务及会议生活费。

（二）因公出国（境）费用

2016年因公出国（境）费用 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。其中:公务用车购置费0万元。截止2016年12月底，共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆;2016年车辆运行维护费支出1.5万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出

2016年本单位机关运行经费支出     万元，比2015年增加（减少）    万元，增长（下降）   %。主要原因是……

九、政府采购支出

2016年本单位政府采购支出总额为36.5万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0  万元。

十、预算评价管理工作

2016年本单位共对   个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款    万元，占年初预算的    %。

十一、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他车辆 0辆。单位价值200万以上大型设备   个。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。