旺苍县万家乡人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作。
       执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。2016年我乡站在讲政治、顾大局、保稳定、促发展的高度，牢固树立过紧日子的思想,加强财务管理，坚持“量入为出、科学管理”的原则下，基本确保了基层政府的正常有序运行。各项社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好建设和管理；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。

二、部门概况。
       万家乡编制数为26人，现实有人员17人，其中公务员10人，事业编7人。今年新调入公务员5名，调出公务员5人；新调入事业人员5人。

三、2016年收支决算总体情况。
       2016年本单位收入决算总额为530.94万元，其中：上年结转收入79.64万元，当年财政拨款收入451.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入决算总额较2015年增加78.92万元。

2016年本单位支出决算总额为429.67万元，其中：一般公共服务支出124.71万元，社会保障和就业38.82万元，住房保障支出11.63万元，农林水支出217.10万元，国防支出0.4万元，文化体育与传媒支出10.63万元，医疗卫生与计划生育支出26.37万元。年末结转和结余101.27万元。支出决算总额较2015年增加57.31万元。
收入总额增加主要原因是上年结转收入较大，支出总额增加的主要原因在职人员的增加及正常调整工资。

四、财政拨款支出决算情况。
       2016年财政拨款支出共计429.67万元。其中，基本支出293.19万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出136.48万元，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
       按支出功能分类主要用于以下方面：
       一般公共服务支出 124.71万元，主要用于人大事务、政府办公厅及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、党委办公厅及相关机构事务提供一般公共服务的支出及其他一般公共服务支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；
       国防支出 0.4 万元，主要用于兵役征集工作经费；
       文化体育与传媒支出10.63万元，主要用于行政运行及群众文化工作经费；
       社会保障和就业支出38.82万元，主要用于老龄事务、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、义务兵优待、自然灾害生活救助及其他社会保障和就业支出；
医疗卫生与计划生育支出26.37万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务行政运行、缴纳单位职工医疗保险、计生专干生活补助及食品安全管理工作经费；
       农林水支出217.10万元，主要用于农业事务行政运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职补助、水利事务行政运行、专项扶贫、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出；
       住房保障支出11.63万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算情况372.36

2016年度一般公共预算财政拨款支出429.67万元，占本年支出合计的100％，与2015年相比，一般公共财政拨款增加 57.31万元，增长15％。
     （二）2016年度一般公共预算财政拨款支出429.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出124.71万元，占29 ％，主要用于人大事务、政府办公厅及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、党委办公厅及相关机构事务提供一般公共服务的支出及其他一般公共服务支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；
       国防支出 0.4 万元，占0.1％，主要用于兵役征集工作经费；
       文化体育与传媒支出10.63万元，占2.5 ％，主要用于行政运行及群众文化工作经费；
       社会保障和就业支出38.82万元，占9 ％，主要用于老龄事务、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、义务兵优待、自然灾害生活救助及其他社会保障和就业支出；
       医疗卫生与计划生育支出26.37万元，占6 ％，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务行政运行、缴纳单位职工医疗保险、计生专干生活补助及食品安全管理工作经费；
       农林水支出217.10万元，占50.5％，主要用于农业事务行政运行、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职补助、水利事务行政运行、专项扶贫、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出；
       住房保障支出11.63万元，占2.9％，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
       2016年一般预算财政拨款基本支出293.19万元，其中：
       人员经费236.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费56.85万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费情况
       2016年 “三公”经费财政拨款支出11万元。较2015年减少12%。主要原因是执行公务用车制度改革后，预算经费减少。
     （一）公务接待费
       2016年公务接待费9.5万元。公务接待300批次，共计2200人。主要用于上级部门检查指导工作。
     （二）因公出国（境）费用 
      2016年因公出国（境）费用 0万元。
    （三）公务用车购置及运行维护费 
      2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元。其中:公务用车购置费0万元。截止2016年12月底，共有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆;2016年车辆运行维护费支出 1.5万元。用于单位执行公务活动，开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

八、机关运行经费支出
       2016年本单位机关运行经费支出56.85万元，比2015年增加19.39万元，增长33%。主要原因是2016年村办公经费增加及按决算编报口径将农村公共运行维护项目及村廉勤监委人员生活补助在基本支出-商品和服务支出中列支。

九、政府采购支出
       2016年本单位政府采购支出总额为4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、预算评价管理工作
       2016年本单位共对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.82万元，占年初预算的9%。

十一、国有资产占用情况
       截止2016年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万以上大型设备0个。

十二、名词解释
       1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
       2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
       3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       6、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省旺苍县万家乡人民政府决算公开表