目  录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释.....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县国华镇中心卫生院职能简介

国华镇中心卫生院始建于1952年，是政府举办的一所非营利性医疗机构，是国家“一级甲等”综合性卫生院，是旺苍县城乡居民和城镇职工医疗保险定点医疗机构。占地面积6.29亩，建筑面积8663平方米，业务用房7300平方米。

核定编制26人，编制床位100张，开放床位100张，内设全科医疗科、内科、外科、妇（产）科、儿科、中医科、急诊科、麻醉科、手术室、肠道及发热诊室、医学检验科、医学影像科、药剂科、预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、健康教育室、听力筛查、智力筛查是、家庭医生工作室、综合办公室（党建办公室）、医务科（质控科）护理科、院感科、病案管理科、信息科、公共卫生管理科、医教科、绩效办、财务资产科等科室。现有职工49人，其中卫生技术人员44人，本科学历16人，专科学历 24人，中专学历4人。执业医师3人，执业助理医师6人，副主任医师2人，主治医师5人，全科医师5人，主管护师1人，护师 10人，护士3人。承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务工作，辐射周边3个乡镇约3.5万居民，是国华片区区域医疗中心，是辖区居民就诊的基层医疗机构。

通过“十四五”期间旺苍北部山区唯一县域医疗次中心建设及“优质服务基层行”，大力加强硬件投入及内涵建设，居民看病就医条件明显改善，社会满意度明显目前提高。现拥有CT、DR、血球分析仪、生化仪、尿液分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、电解质分析仪、核酸扩增仪、血凝仪、TDP神灯、特定电磁波治疗器、电脑中频治疗仪、偏瘫康复器、经穴治疗仪、中药熏蒸机、骨伤治疗仪、自动煎药包装一体机、心电监护仪、吸痰器、制氧机、除颤仪、心电图机、B超、彩超、TCD、呼吸机、电子胃镜、C臂机、彩超等医疗设备，先后荣获“市级文明单位”、“市级卫生先进单位”等荣誉称号。

（二）旺苍县国华镇中心卫生院2024年重点工作

2024年重点工作：一是加强基本医疗质量管理，保障基本医疗安全；二是着力做好辖区基本公共卫生服务，提高辖区老百姓满意度；三是加强医务人员业务培训、提高医务人员业务水平；四是加强医院党风行风建设；五是创建二级乙等医院。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。总编制26名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制26名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数48人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1241万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县国华镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县国华镇中心卫生院2024年收支预算总数13936009元,比2023年收支预算总数增加7367802.3元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县国华镇中心卫生院2024年收入预算13936009元，其中：一般公共预算拨款收入1936009元，占13.89%；事业收入12000000元，占86.11%。

（二）支出预算情况

旺苍县国华镇中心卫生院2024年支出预算13936009元，其中：基本支出1936009元，占13.89%；项目支出12000000元，占86.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县国华镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数1936009元,比2023年财政拨款收支预算总数增加63616元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1936009元；支出包括：一般公共服务支出350699元、社会保障和就业支出252129元、卫生健康支出1204069元、住房保障支出129112元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县国华镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款1936009元，比2023年预算数增加63616元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出350699元，占18.11%；社会保障和就业支出252129元，占13.02%；卫生健康支出1204069元，占62.20%；住房保障支出129112元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为350699元，主要用于三支一扶人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为79980元，主要用于：本单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为172149元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50746元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1153323元，主要用于：卫生院职工工资经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为129112元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县国华镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出1936009元，其中：

人员经费1924591元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、三支一扶等支出。

公用经费11418元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县国华镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

旺苍县国华镇中心卫生院2024年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县国华镇中心卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县国华镇中心卫生院2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县国华镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县国华镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县国华镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县国华镇中心卫生院共有车辆2辆。其中：救护车1辆、医废车1辆。旺苍县国华镇中心卫生院单位价值200万元以上的大型设备1台，系项目配置CT机1台，价值240万元，于8月份投入使用，目前设备运行正常。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年旺苍县国华镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算13936009元。其中：人员类项目6个，涉及预算1924591元；运转类项目2个，涉及预算11418元；特定目标类项目1个，涉及预算12000000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指机关单位用于三支一扶人员经费支出。

附件：部门预算公开表