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2023年度旺苍县残疾人联合会部门决算

发布时间：2024-09-24 来源：县残联点击量：2787 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2023年9月6日

第一部分部门概况............................................4

一、主要职责............................................................................................4

二、机构设置........................................................................................... 7

第二部分2023年度部门决算情况说明............................8

一、收入支出决算总体情况说明............................................................8

二、收入决算情况说明................................................................... ........8

三、支出决算情况说明............................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................15

十、其他重要事项的情况说明........................................................ ......15

第三部分名词解释............................................17

第四部分附件................................................19

第五部分附表.......................................... .....55

一、收入支出决算总表...........................................................................55

二、收入决算表........................................................................... ...........55

三、支出决算表.......................................................................................55

四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................55

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...............................55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................55

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人部门的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的部门征收残疾人就业保障金，负责纳税部门交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税部门银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（7）重点工作：

按照县委提出的“3691”工作思路，大力推进各项重点工作的落实。一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。按照脱贫“四个不摘”要求，继续对龙凤镇天井村加大帮扶力度，确保已脱贫67户225人实现稳定增收，做好巩固脱贫攻坚成果年度后评估准备工作，为实施乡村振兴奠定基础。同时，落实好残疾人返贫致贫监测户的政策扶持，每月及时向乡村振兴局推送残疾人困难信息。二是污染防治工作。切实抓好门前“双包”工作，完成各级督查检查发现问题整改，积极参加红城旺苍的创建，全力做好四川省第六届文明城市创建工作。三是积极化解重大风险。认真落实民生大化解工作，及时解决残疾人的困难和诉求，及时对上访信件进行核实答复并尽力解决，维护了残疾人的合法权益；坚持每月不定期安全隐患的大排查和大整治，确保年度无安全事故发生；积极开展“五大行动”、“四下基层”、党员“双报到”工作，及时深入基层一线，了解民心民意，化解民怨，融洽干群关系。四是很抓项目投资工作。按照全县项目投资“大比武”的要求，认真抓好落实，完成招商引资到位资金1000万元；利用多方人脉资源，积极向上争取资金，截至目前争取到位资金905万元。五是依法治县和改革创新工作。按照依法治县的要求，严格依法行政，提高机关办事效能。

（8）特色亮点工作：

一是加快残疾人托养服务建设。为推动残疾人事业不断开拓创新，县残联加大资金物资保障，整合东西部协作资金12万元和辅助性就业机构建设资金20万元，规范化打造县残疾人托养中心农历基地和工疗车间，为托养的残疾人提供生活能力锻炼的平台，提升了托养中心整体托养和服务功能，为构建“旺苍托养”模式奠定了一定基础。二是推动残疾学生15年免费教育。为提升全县残疾人文化水平，县残联在贯彻落实残疾儿童9年义务教育之时，积极探索残疾学生15年免费教育。通过县残联的努力争取，部门之间的协同配合，将2023年在校普通高中（含职高）困难残疾学生助学纳入补贴制度，为全县28名在读残疾高中生发放助学补贴4.3万元，资助他们能够顺利完成高中学业。三是办证服务到家门。为进一步转作风、提效能，以实际行动为残疾人服好务，结合主题教育“立足岗位做贡献”“我为群众办实事”活动，县残联积极组织相关鉴定机构人员，深入到全县23个乡镇和部分农户为残疾人办证994件次，减轻了群众负担，得到群众的称赞。

二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。

纳入旺苍县残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算部门0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1982.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加708.32万元，增长55.6%。主要变动原因是残疾人事业发展项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1962.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1842.59万元，占93.89%；政府性基金预算财政拨款收入119.79万元，占6.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1982.22万元，其中：基本支出316.3万元，占15.95%；项目支出1665.92万元，占84.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1982.22万元。与2022年度1273.9相比，财政拨款收、支总计各增加708.32万元，增长55.6%。主要变动原因是残疾人事业发展项目经费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1842.59万元，占本年支出合计的92.95%。与2022年度1081.98万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.61万元，增长65%。主要变动原因是残疾人事业发展项目经费增加。

一般公共预算支出（万元）
项目	2023年	2022年
一般公共预算拨款	1842.59	1081.98

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1842.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1644.45万元，占89%；卫生健康支出10.64万元，占1%；农林水支出165.34万元，占9%；住房保障支出22.17万元，占1%。

2023年一般公共预算支出（万元）
项目	金额	%
社会保障和就业	1644.45	89.25%
卫生健康支出	10.64	0.58%
农林水支出	165.34	8.97%
住房保障支出	22.17	1.20%
合计	1842.6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1842.59，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业部门养老支出05（款）事业部门离退休02（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业部门养老支出05（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为33.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）行政运行01（项）: 支出决算为134.71万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人康复04（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）残疾人就业05（项）: 支出决算为43.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业99（项）: 支出决算为1415.03万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）行政事业部门医疗11（款）行政部门医疗01（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。

8.卫生健康210（类）行政事业部门医疗11（款）事业部门医疗02（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果05（款）社会发展06（项）:支出决算为165.34万元，完成预算100%。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为22.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出316.3万元，其中：

人员经费289.25万元，主要包括：基本工资92.11万元、津贴补贴27.6万元、奖金39.6万元、伙食补助费、绩效工资28.5万元、机关事业部门基本养老保险缴费33.8万元、基本医疗保险缴费10.6万元，其他社会保障缴费1.3万元、生活补助33.8万元、住房公积金22.17万元。
　　公用经费27.05万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费1万元、手续费0.015万元、水费1万元、电费1.9万元、物业管理费1.5万元、差旅费6.5万元、公务接待费2.1万元、工会经费1.1万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费5.16万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元，完成预算100%，较上年度4.68万元增加0.42万元，增长8.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占58.82%；公务接待费支出决算2.1万元，占41.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度3万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人康复中心儿童康复救助，下乡办证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度1.68万元增加0.42万元，增长24%。主要原因是东西部合作交流接待支出。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括接待东西部合作交流、省残联、市残联指导工作，县区残联交叉检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出139.63万元。

其中：社会福利彩票公益金13.8万元，体育事业彩票公益金15.8万元，残疾人事业彩票公益金110.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县残疾人联合会机关运行经费支出27.05万元，比2022年度26.61万元增加0.44万元，增长1.6%。主要原因办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县残疾人联合会政府采购支出总额346.61万元，其中：政府采购货物支出216.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.5万元。主要用于康复中心托养中心食堂采购71万元、“残疾人之家康复器材设施设备采购”（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于残疾人康复中心儿童康复训练和下乡办证。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（中央和省级）、（基金）、残疾人康复中心、托养中心运行经费、中西部协作资金等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指行政事业单位养老支出以及残疾人康复和就业支出。

9.卫生健康：指行政事业单位医疗支出。

10.农林水：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、社会发展。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

部门内设处室及下属单位情况。旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

二、部门资金收支情

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年我单位财政拨款收入1962.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入1842.59万元，政府性基金预算财政拨款收入119.79万元。

2.部门总体支出情况

2023年我单位财政拨款支出1962.38万元，其中社会保障和就业支出1644.45万元，卫生与健康支出10.64万元，农林水支出165.34万元，住房保障支出22.17万元，其他支出139.63万元。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入1962.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入1842.59万元，政府性基金预算财政拨款收入119.79万元。

2.部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成100%。

2.预算管理。

围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出。

3.财务管理。

围绕财务管理制度、财务岗位设置、会计与出纳岗位分离，资金使用规范。

4.资产管理。

围绕人均资产变化率、资产利用率90%、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。

围绕支持中小企业发展、采购执行率90%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额1842.59万元，1—12月预算执行总体进度为91 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额 119.79 万元，1—12月预算执行总体进度为 90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1.项目决策。

决策程序、目标设置、项目入库。

2.项目执行。

资金执行按预算执行同向、及时进行项目调整、项目执行100%。

3.目标实现。

围绕目标完成、目标偏离1.5%、绩效成果明显。

（二）重点领域绩效分析。

无。

（一）绩效结果应用情况。

内部应用、信息公开、不足之处及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评总体结论合格，其中必须包含自评得分97分。

（二）存在问题。

部门预算绩效自评工作需进一步加强和完善

（三）改进建议。

年初预算安排、完善相关政策、改进和加强绩效管理

等建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.87	8.87	6.47			72.95%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.87	8.87	6.47			72.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082121Y000000039323-部门基本公用经费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.60	17.73	16.50			93.07%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	17.60	17.73	16.50			93.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082122R000000329640-对个人和家庭的补助
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.57	7.36	7.36			99.92%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.57	7.36	7.36			99.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123R000008112946-工资福利支出（行政）
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.95	103.34	103.34			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	98.95	103.34	103.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123R000008129636-工资福利支出（事业）
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.73	144.67	144.67			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	144.73	144.67	144.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于基层党组织建设					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	1.73	1.73			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.70	1.73	1.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征订报刊	＝	2	份		20
	产出指标	质量指标	报刊内容与党建相关	≥	86	%		20
	效益指标	社会效益指标	干部党风廉政意识	定性	提高	人		30
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	96	%		10
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	27000	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	316.17	280.64			88.76%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	316.17	280.64			88.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008966424-代管资金支出
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.49	12.41			24.57%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	50.49	12.41			24.57%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972484-残保金
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保残疾人事业更好的发挥作用，为残疾人提供服务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	387.00	371.00	283.61			76.45%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	387.00	371.00	283.61			76.45%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	温暖万家行活动人数	≥	466	人数		2
			乡镇专委人数	≥	23	人数		1
			残疾人一次性创业补贴人数	≥	23	人数		10
			村专委人数	≥	220	人数		3
			社区专委人数	≥	37	人数		1
			残疾学生助学人数	≥	120	人数		2
			托养人员	≥	30	人数		10
			残疾人临时救助人数	≥	400	人数		1
		质量指标	残保金支付完成率	≥	80	%		10
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		10
	效益指标	社会效益指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≤	0	次		10
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供更好的服务	≥	90	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%		5
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	≥	95	%		5
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	387	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972490-康复中心运行费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保残疾人康复项目正常开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康复中心老师保险缴纳次数	＝	12	人次		10
		质量指标	运行经费支付完成率	≥	80	%		10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10
		时效指标	资金支付及时率	≥	95	%		10
	效益指标	经济效益指标	康复中心运行经费支出增长	≥	5	%		10
	效益指标	社会效益指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≤	0	次		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%		5
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意率	≥	95	%		5
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	5	万元		10
	成本指标	经济成本指标	康复中心维修次数	≤	100	次		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972495-康复中心维修费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确定康复中心正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.80	3.80	3.80			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	维修经费支付完成率	≥	80	%		10
		时效指标	资金支付及时率	≥	70	%		20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	康复中心维修经费支出增长	≥	5	%		10
	效益指标	社会效益指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≤	0	次		10
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	康复中心维修次数	≤	100	次		10
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	3.8	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972505-残疾人托养中心项目支出
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保托养中心正常运转，为残疾人提供寄宿托养服务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.66	137.66	137.66			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	137.66	137.66	137.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	托养中心项目质量保障	≥	95	%		40
	效益指标	社会效益指标	给残疾人提供更好的托养条件	≥	95	%		40
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养残疾人满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008972615-代缴残疾人城乡居民医疗保险费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为残疾人提供医疗保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	192.00	192.00	165.34			86.11%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	192.00	192.00	165.34			86.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代缴残疾人医疗保险人数	≥	7700	人数		5
		质量指标	经费支付完成率	≥	80	%		20
		时效指标	资金支付及时率	≥	80	%		5
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	经费支出增长	≤	5	%		10
		社会效益指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≤	0	次		10
		可持续影响指标	项目实施持续率	≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	192	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008973458-残疾人事业发展中央和省级补助资金（支出）
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目通过实施残疾人基本康复和残疾人就业等项目，让残疾人享受到该有的福利，感受到党委政府的关怀。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.20	29.21			36.88%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	79.20	29.21			36.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	白内障复明手术补助人数	≥	100	人		20
			残疾人实用技术培训人数	≥	200	人		10
			精残患者门诊服药补贴人数	≥	100	人		10
	效益指标	社会效益指标	残疾人及残疾人家庭幸福率	≥	90	%		20
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤	79.2	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，引进资金，发展残疾人事业。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向上争取资金次数	≥	1	次		30
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		30
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人经济收入	≥	1	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009100276-中央和省级残疾人事业发展补助资金（基金）
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展体育复健进校园和全民健身活动、健身示范点建设等活动，让残疾人参与到体育事业中来，锻炼他们的体魄，让他们有自豪感。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.30	23.76			83.94%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	28.30	23.76			83.94%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展残疾人群众性文体活动次数	≥	1	次		20
			体育复健进校园赛事补助人数	≥	1	人		10
			开展体育联营比赛活动	≥	1	次		20
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与度	≥	20	%		20
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人满意率	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	全年预算成本	≤	28.3	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009475170-东西部协作支出
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过设施设备的采购健全“残疾人之家”健身器材，让更多残疾人可以就近康复，恢复身体机能。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	36.84			36.84%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	36.84			36.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备数量	≥	10	台		30
	产出指标	质量指标	产品质量合格率	≥	80	%		20
	效益指标	社会效益指标	残疾人及残疾人家庭幸福率	≥	90	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	设备采购总预算	≤	40	万元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009688115-残疾人事业发展中央和省级补助资金1
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保残疾人事业更好发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	624.10	688.60	642.83			93.35%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	624.10	688.60	642.83			93.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		40
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的关怀度	≥	90	%		40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009688429-中央和省级残疾人事业发展补助资金（基金）1
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保残疾人事业更好的发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.90	104.30	90.46			86.73%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	95.90	104.30	90.46			86.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	80	户		10
			残疾儿童康复救助人数	≥	40	人数		10
			残疾人评定补贴人数	≥	60	人数		10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		10
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供更好的服务	≥	90	%		10
	效益指标	社会效益指标	保障资金专款专用，违规使用次数	≤	0	次		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	残疾人评定补贴标准	＝	150	元/人		10
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤	20000	元/人		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123Y000008848016-机关公务用车运行维护经费
主管部门		旺苍县残疾人联合会部门					实施部门（盖章）	旺苍县残疾人联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于特种专业技术用车日常开支，确保执勤车更好的用于残疾人事业。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	部门资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加油次数	≤	200	次		40
	效益指标	经济效益指标	不超过年初预算	≤	30000	元		40
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2023年县级专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具、服务以及资金补贴的发放，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人服务数据库。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

《广元市残疾人联合会关于印发〈广元市残联2023年工作要点〉的通知》（广市残〔2023〕12号）、《广元市财政局广元市残疾人联合会关于进一步规范残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生新生资助工作的通知》（广财社〔2021〕81号）文件精神计划和实施、按照《十八届县人民政府第6 次常务会议纪要》研究进一步加强和规范乡镇（街道）残疾人组织建设相关事宜精神计划和实施等。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，须政府采购的按照政府采购程序落实。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。

（二）实施目的及支持方向。

制定项目资金管理办法，落实项目实施目的、主要工作任务，项目支持方向，该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配，县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。

（四）项目绩效目标设置。县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。包括项目整体、区域和具体绩效目标设置以及项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。为残疾人及残疾人家庭子女进行补助，帮助他们入学，解决困难，提高他们的入学率；为困难残疾人提供临时救助，让残疾人感受到党委政府的关怀，该项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评，抽样3个特点项目目标点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

评价组人员5人组成。明确各自职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序、规划论证、资金投向

2.项目管理。

制度办法、分配管理、绩效监管

3.项目实施。

预算执行、资金使用

4.项目结果。

目标完成、完成时效

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

符合性、成长性、经济性。

2.民生保障。

区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度高

3.基础设施。

无

4.行政运转。

围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

六、相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-304-旺苍县残疾人联合会部门决算公开报表.xls

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第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明