2023年度中共旺苍县委老干部服务中心部门决算-旺苍县人民政府

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2023年度中共旺苍县委老干部服务中心部门决算

发布时间：2024-09-23 来源：中共旺苍县委老干部服务中心点击量：702 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月23日

第一部分部门概况 ………………………………………………………………4

一、部门职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………………17

第四部分附件…………………………………………………………………20

第五部分附表…………………………………………………………………37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委老干部服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为314.46万元。与2022年相比，收、支总计各增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计314.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计314.46万元，其中：基本支出181.89万元，占57.84%；项目支出132.57万元，占42.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计314.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出314.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出314.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出256.44万元，占81.55%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.67万元，占14.21%；卫生健康支出4.23万元，占1.34%；住房保障支出9.12万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为314.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 148.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（款）商品服务支出（项）: 支出决算为107.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.67万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出181.89万元，其中：

人员经费125.6万元，主要包括：基本工资45.51万元、津贴补贴14.5万元、奖金29.46万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、其他社会保障缴费0万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金9.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费7.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.1万元、邮电费1.38万元、差旅费2.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.15万元、会议费7.51万元、培训费0万元、劳务费0.15万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费6.24万元、其他商品和服务支出1.48万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，较上年增加0.28万元，上浮6.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，上浮25%。主要原因是接待省、市各级部门工作检查、调研等活动增加，三公经费增加。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部、慰问外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县委老干部服务中心机关运行经费支出31.75万元，比2022年减少35.96万元，下降53.11%。主要原因是2022年4-12月公务员车补、干部差旅费等公业务费在2023年度发放。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要用于看望慰问离退休老干部、接送县外老干部来旺苍参加活动等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共旺苍县委老干部服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，特殊困难帮扶资金、老干部健康休养经费等专项预算项目绩效自评报告。其中，中共旺苍县委老干部服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是：财力不足，资金到位不及时；预算执行进度过慢。进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生；加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率；开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。特殊困难帮扶资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：特殊困难帮扶资金项目是按照国家有关规定，对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的一项帮扶政策。对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶实行动态管理，及时给予本人或家庭遭遇自然灾害、突发性事件造成生活临时困难的帮扶。通过对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，从生活上帮助离退休干部解决实际困难。老干部健康休养经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：老干部健康休养经费项目是根据老干部离休后“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，从实际情况出发，组织符合条件且自愿参加的老干部进行健康休养。让他们离休后继续享受基本政治待遇，感受到县委、县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共旺苍县委老干部服务中心

关于2023年度部门预算绩效评价的报告

县财政局：

按照旺苍县财政局《关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）文件要求，我单位领导高度重视，迅速组织人员，开展部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共旺苍县委老干部服务中心（简称县委老干部服务中心）是县委直属参公事业单位，为正科级。县委老干部服务中心设下列内设机构：

1.办公室

负责处理中心日常事务，综合协调、组织督查重要工作部署、决定的贯彻实施情况，组织安排重要会议和大型活动；负责机关文秘、工作信息、文件收发、目标管理、学习培训、人事、档案、

群团、保密等行政管理工作；负责机关财务、车辆保障、固定资产管理、接待等后勤服务工作；负责组织落实机关创卫、安全保卫、综合治理、党风廉政建设、精神文明建设等工作；指导协助老干部活动中心开展业务工作，会同有关部门做好老干部的医疗保障和健康休养工作。

2.安置股

负责指导离休干部及享受副县级以上退休干部的安置管理工作；协调解决老干部的政治、生活待遇有关问题；指导协助老干部活动中心管理服务工作；协调异地安置离休干部有关工作；协调有关部门解决离休干部和享受副县级以上退休干部的有关问题；指导协助有关部门做好老干部的思想政治工作；协调组织老干部开展参观考察活动；安排组织重大节日看望、慰问、座谈工作；指导协调有关部门办理老干部去世后治丧事宜，了解反映离休干部遗孀有关情况；负责对在落实老干部待遇中出现的新情况、新问题进行调查研究，为出台政策规定提供情况和建议；负责有关老干部信息及统计工作；负责老干部工作综合性的政策解答；负责有关老干部的来信来访接待工作。

（二）机构职能

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

县委老干部服务中心参公事业编制6名，下属事业单位旺苍县老干部活动中心，事业编制2名。在职人员总数7人，其中公务员4人，机关工勤1人，事业编制2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委老干部服务中心2023年年初预算数294.39万元，决算数314.46万元，主要原因是离退休人员生活补助纳入预算。

（二）支出情况。县委老干部服务中心2023年年初预算数294.39万元，决算数314.46万元，主要原因是离退休人员生活补助纳入预算。

（三）结余分配和结转结余情况。县委老干部服务中心2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门预算总体绩效满分65分，实际得分59.1分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

（1）看望慰问老干部履职效果满分5分，得分5分。

在春节、国庆节，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部163名；关心生病住院老干部，为特殊困难老干部及家属送去温暖；处理去世老干部丧事并慰问其家属。

（2）老干部体检履职效果满分5分，得分5分。

组织全县163名老干部进行健康体检，关心他们的身体状况。

（3）组织老干部志愿服务队开展活动履职效果满分5分，得分5分。

组织“红城银晖”老干部志愿服务队，深入农村、社区、企业、学校开展主题宣讲10余场（次），与涉农组织联合举办“学习新思想永远跟党走”离退休干部书法绘画摄影作品展共5场（次）。牵头指导县城区12个社区开展文艺汇演12场（次）。

2.预算管理满分25分，得分22.7分。

（1）预算编制质量满分8分，得分7.7分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2023年年初预算数294.39万元，2023年预算执行数314.46万元，财政拨款预算偏离度为6.8%，得3.7分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位无自有收入，此项指标不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为169.43万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为254.62万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分3分。2022年和2023年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为1.1万元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分5.4分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我单位2023年初资产总额28.07万元，人员无变化，为7人，根据计算我单位人均资产变化率为0%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，根据比较得0.5分；我单位人均资产增长率为0%，同期县级财政收入增长率为11.74%，根据比较得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分0.6分。我单位办公家具均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%，根据比较得0.3分；我单位办公设备账面均在折旧期内，因此办公家具超最低使用年限资产利用率为0，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%，根据比较得0.3分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2023年我单位无政府采购项目支出，得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效满分35分，实际得分34.7分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额 69.81万元，1—12月预算执行总体进度为88.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分11.7分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分3.7分。我单位1个常年项目有结余，得1.7分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。通过编制审核绩效目标，将本单位绩效管理情况纳入了内部考核体系，并按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时完成整改及资料报送。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年县委老干部服务中心整体支出资金绩效评价总体良好，自评得分93.8分。主要体现在：认真、规范并及时编制了预算，认真执行了各项财务制度，严格遵守了各项财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

存在问题。

1、预算编制测算还不够精确。编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2、财务制度不够健全。财务制度建设方面还不够完善。

改进建议。

1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，确保预算科学合理。

附件：1.中共旺苍县委老干部服务中心部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.中共旺苍县委老干部服务中心2023年部门整体支出绩效评价得分表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			中共旺苍县委老干部服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	314.46		314.46		0
年度总体目标	贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	看望慰问老干部		在重大节日，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部163名；关心生病住院老干部，为特殊困难老干部及家属送去温暖。
	老干部体检		组织我中心管理的老干部进行健康体检，关心他们的身体状况。
	老干部健康修养		集中组织老干部参加为期一周的健康休养，丰富老干部的退休生活。
	组织老干部座谈会		定期向老同志通报本地区、本单位的重大工作部署和重要情况，听取他们的意见和建议。
	组织老干部参观考察活动		组织离退休老领导参观考察学习活动，使他们及时了解我县经济建设的大好形势，有利于发挥力所能及的作用。
	发放离退休待遇		按标准每月为全县31名离休干部、建国初期参加工作人员、遗孀发放适当补贴。
	开展党组织活动		提升党员干部的执政能力，传递党的声音，保障党组织的运行，体现党组织的温暖。
	组织老干部志愿服务队开展活动		老干部发挥正能量和余热，向社会传递积极向上的精神。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放离退休待遇人数	=	31	人	1	31人
		数量指标	管理老干部人数	=	163	人	1	163人
		数量指标	接待、看望老干部人数	≥	280	人次	1	378人次
			开展党组织活动次数	≥	4	次	1	8次
			离退休党支部个数	＝	38	个	1	38个
			慰问老干部人数	=	193	人	1	193人
			指导离退休干部党支部建设次数	≥	12	次	1	16次
			组织老干部参观考察活动次数	≥	2	次	1	2次
			组织老干部健康修养次数	≥	1	次	1	1次
			组织老干部体检次数	≥	1	次	1	1次
			组织老干部志愿服务队开展活动次数	≥	4	次	1	17次
			组织老干部座谈会次数	≥	2	次	1	2次
			组织重大节日庆祝活动次数	≥	2	次	1	2次
		质量指标	发放离退休待遇完成率	≥	100	%	1	100%完成
			接待、看望老干部完成率	≥	100	%	1	100%完成
			开展党组织活动完成率	≥	100	%	1	100%完成
			慰问老干部完成率	≥	100	%	1	100%完成
		质量指标	指导离退休干部党支部建设完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织老干部参观考察活动完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织老干部健康修养完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织老干部健康修养完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织老干部志愿服务队开展活动完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织老干部座谈会完成率	≥	100	%	1	100%完成
			组织重大节日庆祝活动完成率	≥	100	%	1	100%完成
		时效指标	党组织活动间隔时间	≤	90	天	1	平均45天组织一次活动
			老干部健康修养	≤	270	天	1	7月份已完成
			老干部体检	≤	120	天	1	3月份已完成
			每次接待、看望老干部	≤	3	天	1	当天内完成接待和看望工作
			每月按时发放离退休待遇	≤	30	天	1	每月按时发放待遇
	效益指标	社会效益指标	持续提高老干部服务水平	定性	优良中差		5	优
		社会效益指标	老干部发挥正能量和余热	定性	优良中差		10	优
		社会效益指标	向社会传递积极向上的精神	定性	优良中差		5	优
	成本指标	经济成本指标	党建工作	≤	14000	元	10	10
	成本指标	经济成本指标	离退休适当补贴	≤	880000	元	10	10
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	5

附表2

部门预算绩效评价得分表
绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自评得分	指标解释	评分方法	评分说明	备注
自评总得分			100	93.8
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	看望慰问老干部履职效果	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。
		老干部体检履职效果
		组织老干部志愿服务队开展活动履职效果
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	7.7	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=\|预算执行数-年初预算数\|÷年初预算数。
		单位收入统筹	4	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。
		支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
		严控一般性支出	5	3	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	1.8	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。
	资产管理（9分）	资产利用率	3	0.6	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。
	采购管理（6分）	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。
	项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
		执行结果	4	3.7	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=\|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值\|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。
		实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	0	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	0	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-105-中共旺苍县委老干部服务中心部门决算公开报表.xls

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