目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况 ………………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15

第三部分 名词解释……………………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委老干部服务中心负责贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部服务中心内设办公室1个，安置股1个。县委老干部服务中心事业编制6名。其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数2名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计314.46万元。与2022年相比，收、支总计各增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计314.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计314.46万元，其中：基本支出181.89万元，占57.84%；项目支出132.57万元，占42.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计314.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。  

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出314.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.54万元，增长15.22%。主要变动原因是人员及老干部经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出314.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出256.44万元，占81.55%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.67万元，占14.21%；卫生健康支出4.23万元，占1.34%；住房保障支出9.12万元，占2.9%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为314.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 148.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）一般行政管理事务（款）商品服务支出（项）: 支出决算为107.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.67万元，完成预算占100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出181.89万元，其中：

人员经费125.6万元，主要包括：基本工资45.51万元、津贴补贴14.5万元、奖金29.46万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、其他社会保障缴费0万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金9.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费7.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.1万元、邮电费1.38万元、差旅费2.06万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.15万元、会议费7.51万元、培训费0万元、劳务费0.15万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.45万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费6.24万元、其他商品和服务支出1.48万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算100%，较上年增加0.28万元，上浮6.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68.18%；公务接待费支出决算1.4万元，占31.82%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.28万元，上浮25%。主要原因是接待省、市各级部门工作检查、调研等活动增加，“三公”经费增加。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部、慰问外地老干部、接待回旺老干部等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县委老干部服务中心机关运行经费支出31.75万元，比2022年减少35.96万元，下降53.11%。主要原因是2022年4-12月公务员车补、干部差旅费等公业务费在2023年度发放。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委老干部服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要用于看望慰问离退休老干部、接送县外老干部来旺苍参加活动等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共旺苍县委老干部服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，特殊困难帮扶资金、老干部健康休养经费等专项预算项目绩效自评报告。其中，中共旺苍县委老干部服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是：财力不足，资金到位不及时；预算执行进度过慢。进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生；加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率；开展好绩效评价工作，合理运用绩效评价结果，从而提升预算管理水平。特殊困难帮扶资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：特殊困难帮扶资金项目是按照国家有关规定，对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的一项帮扶政策。对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶的帮扶实行动态管理，及时给予本人或家庭遭遇自然灾害、突发性事件造成生活临时困难的帮扶。通过对特殊困难离退休干部及有生活特殊困难的离休干部遗偶进行帮扶，从生活上帮助离退休干部解决实际困难。老干部健康休养经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：老干部健康休养经费项目是根据老干部离休后“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，从实际情况出发，组织符合条件且自愿参加的老干部进行健康休养。让他们离休后继续享受基本政治待遇，感受到县委、县政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082122T000004880829-特别费、特需费
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位（盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织全县163名老干部开展活动					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	组织离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察活动，组织老干部志愿服务队开展活动，安排组织重大节日的座谈工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.78	1.63	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	20.78	1.63	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	＝	163	人	163	10	10
			组织老干部开展活动	≥	2	次	≥2	10	10
		质量指标	活动完成率	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	活动完成时间	≤	360	天	≤360	20	20
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	定性	优良中差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	≥90%	10	9
合计								100	99
评价结论	项目已完成，活动开展顺利，满意度良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974687-老干部体检
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织全县老干部进行健康体检，关心他们的身体状况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	组织全县163名老干部进行健康体检，通过集中体检、报销体检费等方式，关心老干部的身体状况。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老干部参加体检人数	＝	163	人	163	10	10
		质量指标	老干部体检完成率	≥	100	%	100%	20	20
		时效指标	完成体检时间	≤	120	天	≤120	10	10
	效益指标	社会效益指标	关心老干部身体健康	定性	1		1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	≥90	10	9
	成本指标	经济成本指标	老干部体检费	≤	150000	元	150000元	20	20
合计								100	99
评价结论	项目已完成，活动开展顺利，满意度良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974722-离退休干部国庆慰问
主管部门		中共旺苍县委老干部服务中心部门					实施单位 （盖章）	中共旺苍县委老干部服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		国庆节前，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部163名					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	在国庆节前，通过购买物资，发放慰问费的方式，看望慰问我中心管理的老干部163名。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问离退休老干部人数	＝	163	人	163	10	10
		质量指标	看望慰问离退休老干部完成率	≥	95	%	≥95	20	20
		时效指标	国庆节前完成慰问	≤	300	天	≤300	10	10
	效益指标	社会效益指标	老干部向社会传递积极向上的精神	定性	优良中差		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	95	%	≥90	10	9
	成本指标	经济成本指标	慰问费、慰问物资	≤	50000	元	50000万	20	20
合计								100	99
评价结论	项目已完成，活动开展顺利，满意度良好。
存在问题
改进措施
项目负责人：刘鹏					财务负责人：赵丹

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表