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旺苍县住房和城乡建设局2024年度中央转移支付项目绩效自评表
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082125T000012273772-旺苍县城区污水处理设施及雨污分流改造建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县住房和城乡建设局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
1.建设地点：旺苍县 2.项目业主：旺苍县城乡建设发展有限公司 3.项目内容及规模：1.旺苍县城市污水处理厂泵站及附属设施改造：对城市污水处理厂泵站及附属设施进行升级改造，改造后排放标准为一级A标；2.旺苍县城市污水处理厂配套管网新建项目：新建雨污管网共5公里，管径DN400-600； 3.城镇雨污合流管道分流改造项目：对县城区9条道路（街道、巷道）长约29.1公里雨污合流管道（沟）进行分流改造；4.中水回用管网建设项目：新建中水管网11公里，采用DN400UPVC管材。 4.建设工期：33个月 5.计划总投资21000万元，项目计划开工时间2023年9月，拟竣工时间2026年6月。 |
截至目前为止分别完成沙坝路、环城北路、建设路、商业南街、环城西路的管道开挖、铺设、检查井制作、道路水稳层铺设，部分路面沥青铺设工作；共计完成管道铺设5.2公里、检查井制作162座。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对城市9条道路，雨污管网进行改造分流；恢复9条道路人行路面铺装；制作检查井;对城市污水处理厂泵站及附属设施进行升级改造等。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分流改造道路 | ≤ | 29.1 | 公里 | 11 | 10 | 4 | 正在进行施工 | |
| 新建雨污 | ≤ | 5 | 公里 | 11 | 10 | 10 | 正在进行施工 | |||
| 新建中水管网 | ≤ | 11 | 公里 | 0 | 10 | 0 | 方案优化 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 建设工期 | ≤ | 33 | 月 | 24 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市容貌改善 | 定性 | 50 | % | 60 | 10 | 10 | ||
| 生态效益指标 | 城区城区提升 | ≥ | 60 | % | 80 | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划投资 | ≤ | 21000 | 万元 | 6500 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 完善城市道路管网及基础配套设施，完善城市污水、雨水管网，提升城市综合能力。 | |||||||||
| 存在问题 | 施工协调难度大，地下管网复杂。 | |||||||||
| 改进措施 | 严格按照相关技术规范标准施工、严把质量关、安全关，倒排工期，加快项目建设；加强地下管网探查。 | |||||||||
| 项目负责人：张滔 | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082124T000011535711-农村危房改造补助资金 | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县住房和城乡建设局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 完成2024年度及2021年-2023年的清算户数。 | 截止2024年12月底全部完成建设，并通过一卡通系统拨付补助2756万元。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 编制了《旺苍县农村危房改造2024年实施方案》，项目程序按照农户申请-民主评议-鉴定或评定及审核-信息录入及身份审核-项目实施和验收-拨付-归档，县住房和城乡建设局会同相关部门采取明查、暗访、入户抽查的形式，深入各乡镇农村危旧房改造现场进行督促检查，对不按程序开展此项工作或进度缓慢的乡镇予以通报，并与年度目标考核挂钩，严格逗硬奖惩，严格按照《旺苍县农村危房改造2024年实施方案》由农户自行建设，补助资金通过一卡通系统拨付。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 2,817.50 | 2,756.00 | 97.82% | 10 | |||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2,817.50 | 2,756.00 | 97.82% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | = | 3708 | 户 | 3708 | 10 | 10 | ||
| 收益人口 | = | 11124 | 人 | 11124 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 项目周期 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 房屋安全性能 | 定性（住房安全为优） | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造成本 | ≤ | 2.5 | 万元/每项目 | ≤2.5 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 根据财政厅、住房城乡建设厅工作要求，2024年我县中央农村危房改造补助资金主要用于支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。认真对照中央对地方转移支付区域绩效目标表，我县中央危房改造补助资金绩效指标已全部完成，充分发挥了农村危房改造补助资金的使用效益，为实现巩固拓展脱贫攻坚农村住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接打下了坚实基础。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：王娟 | 财务负责人：杨爱民 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51082125T000013260268-下达城市管网及设施专项2024中央基建投资预算（部门） | |||||||||
| 主管部门 | 旺苍县住房和城乡建设局部门 | 实施单位 （盖章） | 旺苍县住房和城乡建设局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 改造用户设施（软管）500 户。 | 已完成更新改造立管0.5km，用户户内设施（软管）440户. | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为旺苍县嘉川片区城市燃气管道老化更新改造工程，由旺苍县住房和城乡建设局实施建设，本项目建设结合片区所排查出管道的安全隐患问题，对项目区内的庭院管道及居民户内燃气管道、公共供水设施进行改造，其改造内容及规模为：改造嘉川片区燃气庭院管道 5.5km、立管 29km、用户设施（软管）12184 户、阀井 19 座、调压器 260 台；维修升级改造教场梁社区2座二次供水站设施设备。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造庭院管道 | ≥ | 5.5 | 公里 | 0 | 目前项目在建 | |||
| 改造立管 | ≥ | 29 | 公里 | 0.5 | 目前项目在建 | |||||
| 改造软管户数 | ≥ | 12184 | 户 | 440 | 目前项目在建 | |||||
| 改造阀井 | ≥ | 19 | 座 | 0 | 目前项目在建 | |||||
| 改造调压器 | ≥ | 260 | 台 | 0 | 目前项目在建 | |||||
| 维修升级供水站设施 | ≥ | 2 | 座 | 0 | 目前项目在建 | |||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 目前项目在建 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 21 | 月 | 2 | 目前项目在建 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 燃气使用安全性 | = | 100 | % | 100 | 目前项目在建 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 目前项目在建 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设其他费 | ≤ | 207.11 | 万元 | 20 | 目前项目在建 | |||
| 基本预备费 | ≤ | 150.89 | 万元 | 0 | 目前项目在建 | |||||
| 建安成本 | ≤ | 1679 | 万元 | 140 | 目前项目在建 | |||||
| 合计 | ||||||||||
| 评价结论 | 本项目通过对燃气管网改造更新，有利于维护城市安全运行，能保障居民生命财产安全和社会公共安全，营造稳定平安的社会氛围，对满足人民群众美好的需求、推动城市更新、促进城市高质量发展具有十分重要的意义，同时能有效的提升居民居住环境质量，改善燃气安全使用环境，惠及民生，群众满意率达100%。项目资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，单位内部不定期进行抽查,不存在违法违规的问题。总的来说，本项目按计划有序推进，效果良好。 | |||||||||
| 存在问题 | 本项目建设涉及千家万户，点多面广，组织协调难度较大，需采取有效措施进一步加快推进。 | |||||||||
| 改进措施 | 一是加强项目各方协调，形成工作合力协调解决好项目实施过程中的相关矛盾和问题，保证项目顺利实施；二是加强宣传引导，及时做好政策解释。 | |||||||||
| 项目负责人：张海军 | 财务负责人：杨爱民 | |||||||||
